tel. serwisowy: 61 307 17 77 (08:00 - 16:00)
Najczęściej zadawane pytania do e-faktur KSeF
Jak udokumentować świadczenie usługi na rzecz innej firmy z Unii Europejskiej? (Miejsce świadczenia usług art. 28b ustawy o VAT)
Jeśli podatnik świadczy usługę dla kontrahenta (innej firmy) z Unii Europejskiej i do opodatkowania zobowiązany jest nabywca, a miejsce świadczenia usługi określa się zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, to fakturę wystawia w e-Faktury KSeF -> Wystaw fakturę -> Faktury (wszystkie) -> Faktura usługi do UE.
Domyślnie wybrana będzie stawka ‘np UE’.
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR,
oraz język wizualizacji faktury.
Dodatkowo w sekcji ‘Dane VAT’ będzie domyślnie zaznaczona opcja 'Na fakturze zastosowano odwrotne obciążenie’.
Jak udokumentować świadczenie usługi na rzecz innej firmy z Unii Europejskiej? (Miejsce świadczenia usług art. 28e ustawy o VAT - w kraju położenia nieruchomości, budowy)
Jeśli podatnik świadczy usługę dla kontrahenta (innej firmy) z Unii Europejskiej, np. usługi budowlane i do opodatkowania zobowiązany jest nabywca, a miejsce świadczenia usługi określa się zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, to fakturę wystawia w e-Faktury KSeF -> Wystaw fakturę -> Faktury (wszystkie) -> Faktura usługi do UE.
Następnie stawkę VAT wybieramy ‘np’.
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR,
oraz język wizualizacji faktury.
Dodatkowo w sekcji ‘Dane VAT’ będzie domyślnie zaznaczona opcja ‘Na fakturze zastosowano odwrotne obciążenie’. Należy pozostawić ją zaznaczoną, jeśli do opodatkowania transakcji zobowiązany jest nabywca - w innym przypadku opcję odznacza się.
Jak udokumentować świadczenie usługi na rzecz innej firmy spoza Unii Europejskiej? (Miejsce świadczenia usług art. 28b ustawy o VAT)
Jeśli podatnik świadczy usługę dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej i do opodatkowania zobowiązany jest nabywca a miejsce świadczenia usługi określa się zgodnie z art. 28b Ustawy o VAT, to fakturę wystawia w e-Faktury KSeF -> Wystaw fakturę -> Faktury (wszystkie) -> Faktura usługi poza UE.
Następnie stawkę VAT wybieramy ‘np’.
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR,
oraz język wizualizacji faktury.
Dodatkowo w sekcji ‘Dane VAT’ należy zaznaczyć opcję [v] ‘Na fakturze zastosowano odwrotne obciążenie’ (jeśli nabywca zobowiązany jest do opodatkowania).
Jak udokumentować dostawę towarów dla kontrahenta z Unii Europejskiej (WDT)?
WDT dokumentuje się poprzez e-Faktury KSeF -> Wystaw fakturę -> Faktury (wszystkie) -> Faktura eksport towarów do UE (WDT).
Domyślnie będzie wybrana stawka VAT ‘wdt-0’.
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR,
oraz język wizualizacji faktury.
Jak udokumentować dostawę towarów dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej (eksport towarów)?
Eksport towarów poza Unię Europejską dokumentuje się poprzez e-Faktury KSeF -> Wystaw fakturę -> Faktury (wszystkie) -> Faktura eksport towarów poza UE.
Domyślnie będzie wybrana stawka VAT ‘exp-0’.
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR,
oraz język wizualizacji faktury.