tel. serwisowy: 61 307 17 77 (08:00 - 16:00)
Najczęściej zadawane pytania do e-faktur KSeF
Jak udokumentować świadczenie usługi na rzecz innej firmy z Unii Europejskiej? (Miejsce świadczenia usług art. 28b ustawy o VAT)
Jeśli podatnik świadczy usługę dla kontrahenta (innej firmy) z Unii Europejskiej i do opodatkowania zobowiązany jest nabywca, a miejsce świadczenia usługi określa się zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, to fakturę wystawia w e-Faktury KSeF -> Wystaw fakturę -> Faktura eksportowa.
Następnie stawkę VAT wybieramy ‘np UE’.
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR.
Dodatkowo w sekcji ‘Dane VAT’ należy zaznaczyć opcję [v] ‘Na fakturze zastosowano odwrotne obciążenie’.
UWAGA
Można również ją wystawić wybierając z listy faktur opcję ‘Faktura VAT netto’ (aktualnie wydruk będzie tylko w języku polskim).
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR. A w polu ‘Uwagi’ wskazać VAT UE sprzedawcy. Dodatkowo w sekcji ‘Dane VAT’ należy zaznaczyć opcję [v] ‘Na fakturze zastosowano odwrotne obciążenie (jeśli nabywca zobowiązany jest do opodatkowania)’.
Jak udokumentować świadczenie usługi na rzecz innej firmy z Unii Europejskiej? (Miejsce świadczenia usług art. 28e ustawy o VAT - w kraju położenia nieruchomości, budowy)
Jeśli podatnik świadczy usługę dla kontrahenta (innej firmy) z Unii Europejskiej, np. usługi budowlane i do opodatkowania zobowiązany jest nabywca, a miejsce świadczenia usługi określa się zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, to fakturę wystawia w e-Faktury KSeF -> Wystaw fakturę -> Faktura eksportowa.
Następnie stawkę VAT wybieramy ‘np’.
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR.
Dodatkowo w sekcji ‘Dane VAT’ należy zaznaczyć opcję [v] ‘Na fakturze zastosowano odwrotne obciążenie’ (jeśli nabywca zobowiązany jest do opodatkowania).
Jak udokumentować świadczenie usługi na rzecz innej firmy spoza Unii Europejskiej? (Miejsce świadczenia usług art. 28b ustawy o VAT)
Jeśli podatnik świadczy usługę dla kontrahenta z Unii Europejskiej i do opodatkowania zobowiązany jest nabywca a miejsce świadczenia usługi określa się zgodnie z art. 28b Ustawy o VAT, to fakturę wystawia w e-Faktury KSeF -> Wystaw fakturę -> Faktura eksportowa.
Następnie stawkę VAT wybieramy ‘np’.
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR.
Dodatkowo w sekcji ‘Dane VAT’ należy zaznaczyć opcję [v] ‘Na fakturze zastosowano odwrotne obciążenie’ (jeśli nabywca zobowiązany jest do opodatkowania).
UWAGA
Można również wystawić fakturę wybierając z listy faktur opcję ‘faktura VAT netto’ i wybrać stawkę VAT ‘np.’
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR. Dodatkowo w sekcji ‘Dane VAT’ należy zaznaczyć opcję [v] ‘Na fakturze zastosowano odwrotne obciążenie’ (jeśli nabywca zobowiązany jest do opodatkowania).
Jak udokumentować dostawę towarów dla kontrahenta z Unii Europejskiej (WDT)?
WDT dokumentuje się poprzez e-Faktury KSeF -> Wystaw fakturę -> Faktura eksportowa.
Następnie stawkę VAT wybieramy ‘wdt-0’.
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR.
Jak udokumentować dostawę towarów dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej (eksport towarów)?
Eksport towarów poza Unię Europejską dokumentuje się poprzez e-Faktury KSeF -> Wystaw fakturę -> Faktura eksportowa.
Następnie stawkę VAT wybieramy ‘exp-0’.
W sekcji ‘Pozostałe’ można wskazać inną walutę niż PLN, np. EUR.